問(wèn)題已解決

老師，麻煩問(wèn)下，小規(guī)模企業(yè)收入在增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表里分別怎么報(bào)呢？增值稅按3%。比如這個(gè)季度收了24萬(wàn)，可享受小微企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn)的增值稅減免，那增值稅申報(bào)表內(nèi)，不含稅銷(xiāo)售額寫(xiě)23.3萬(wàn)？免稅額寫(xiě)0.7萬(wàn)？ 企業(yè)所得稅收入寫(xiě)24萬(wàn)？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/11 19:06
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你增值稅第10行填寫(xiě)你不含稅銷(xiāo)售額金額，1.2.3行不要填寫(xiě)，剩下會(huì)自動(dòng)生成 企業(yè)所得稅需要看你a還是b
2019 07/11 19:11
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