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實(shí)務(wù)
問題已解決
四月份老板付了一年房租和押金，但一直都沒做賬，今天老板自己去稅局開了一張房租發(fā)票過來報(bào)銷，我怎么做分錄
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你好 借 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 庫存現(xiàn)金
2019 07/11 15:10
84784949 
2019 07/11 15:17
房租還要攤銷的啊。
答疑蘇老師 
2019 07/11 15:25
你好 你可以先計(jì)入預(yù)付賬款 再按月攤銷 年初到這個(gè)月可以一次攤銷 剩下的月份按月攤銷
84784949
2019 07/11 15:31
能把整個(gè)分錄告訴我嗎。就是老總那發(fā)票報(bào)銷到待攤！包括押金分錄
答疑蘇老師
2019 07/11 15:42
你好 押金分錄 借 其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款-老板 借 其他應(yīng)付款-老板 貸 庫存現(xiàn)金 房租分錄 借 預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款-老板 借其他應(yīng)付款-老板 貸 庫存現(xiàn)金 再借管理費(fèi)用（1-本月）貸預(yù)付賬款 以后每月借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
84784949
2019 07/11 15:48
所以這個(gè)月要做以上全部分錄對(duì)嗎
答疑蘇老師
2019 07/11 15:51
你好 是的 要做這些分錄
84784949
2019 07/11 15:57
上個(gè)月收預(yù)收款一千，這個(gè)月收到尾款一千二并開了普票。這個(gè)月如何做賬。上個(gè)月做的是 借 庫存現(xiàn)金 貸 預(yù)收賬款
答疑蘇老師
2019 07/11 16:00
你好 這個(gè)月 借 庫存現(xiàn)金 預(yù)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784949
2019 07/11 16:04
這樣嗎？
答疑蘇老師
2019 07/11 16:07
你好 不是的 直接 借 庫存現(xiàn)金 預(yù)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784949
2019 07/11 16:14
這樣是嗎？直接就把上個(gè)月預(yù)收也給沖了
答疑蘇老師
2019 07/11 16:16
你好 是的 你的分錄正確
84784949
2019 07/11 16:18
然后我把這個(gè)兩千二放到銀行，就直接 借 銀行存款 貸 庫存現(xiàn)金 對(duì)吧！是不是一定要存入對(duì)公，不然就是坐支？
答疑蘇老師
2019 07/11 16:23
你好 是的 你的理解正確
84784949
2019 07/11 16:24
好的，謝謝你老師！給了我很大的幫助
答疑蘇老師
2019 07/11 16:26
不客氣 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦
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