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老師您好，公司完成了供應商的年任務1000萬得到了20萬返利，供應商把這筆返利以貨物形式發(fā)給我司，也開了發(fā)票，這筆錢我們沒有轉(zhuǎn)過去又收到貨物，應該怎么做呢？
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你單位給對方開的正數(shù)發(fā)票嗎
2019 07/09 19:47
84784998 
2019 07/09 19:51
是供應商，它開給我，因為我司完成了任務，供應商獎勵20萬貨物給我司，我要怎么做賬
郭老師 
2019 07/09 20:49
開的負數(shù)發(fā)票是嗎
借應付借主營業(yè)務成本負數(shù)
84784998
2019 07/09 21:06
不是，是說我只打100萬，得120萬的貨，這個怎么做
郭老師
2019 07/09 21:15
借庫存商品120貸應付120
借應付120，主營業(yè)務成本-20貸銀存100
84784998
2019 07/09 21:19
問題是我們只打了100萬，得到120的貨，那20萬我們是不會轉(zhuǎn)過去了的，那怎么做
郭老師
2019 07/09 21:28
上買你的分錄是平的，應付是平的
84784998
2019 07/09 22:26
哦哦，看漏那筆了，明白了，謝謝老師！
郭老師
2019 07/09 22:55
好的，不用客氣的，
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