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工程結算和主營業(yè)務收入金額不一致怎么辦？
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你好！是因為什么原因導致不一致呢
2019 07/09 15:18
84785040 
2019 07/09 15:20
這個項目是在2017年，當時也是小規(guī)模，所以科目只設置了主營業(yè)務收入，現(xiàn)在2019年了，項目才完工，所以當中就導致了兩個科目的金額不一致
84785040
2019 07/09 15:21
并且在2019年又開了一筆紅字發(fā)票，如果按當時來原路沖回，那么這個工程結算下金額就不對了
宋生老師 
2019 07/09 15:25
你好！正常來說不管你怎么設置，或者沖減，都應該一致啊。因為你沖了，工程結算也要沖啊
84785040
2019 07/09 15:26
哦
84785040
2019 07/09 15:27
那我工程結算沖的話，這個分錄怎么做呢？
宋生老師
2019 07/09 15:29
你好！這個要看你結算的時候如何做的分錄了
84785040
2019 07/09 15:33
開票時，借:應收賬款 貸:工程結算 應交稅費 發(fā)票沖回時:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
宋生老師
2019 07/09 15:36
你好！你這個為什么計提2次應收，2次稅金
84785040
2019 07/09 15:40
發(fā)票沖回的時候不是要原路沖回嗎？
宋生老師
2019 07/09 15:41
你好！是的。但是你這2個分錄不一致啊
84785040
2019 07/09 15:42
知道了，已經(jīng)調成一致了
宋生老師
2019 07/09 15:43
你好！調成一樣這樣就可以了
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