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小規(guī)模 季度30萬免增值稅，由于疏忽，一張發(fā)票系統(tǒng)里忘記作廢了（紙質(zhì)發(fā)票已作廢），導(dǎo)致一季度稅額超過30萬，要交稅1萬多，怎么辦？現(xiàn)在還沒報(bào)稅

84785036| 提問時(shí)間：2019 07/09 12:48
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
這個(gè)就沒有補(bǔ)救辦法了，因?yàn)楫?dāng)期銷售額超過了30萬。以后還是要在月末做整體檢查。
2019 07/09 12:50
84785036
2019 07/09 13:00
能不能把上月的全紅字沖了，下月開，我就給2家公司開的，票也不多
張艷老師
2019 07/09 13:04
您即使開具紅字發(fā)票，也不會(huì)影響到申報(bào)二季度增值稅的。
84785036
2019 07/09 13:28
，怎么能不交1萬多的稅啊
張艷老師
2019 07/09 13:31
非常抱歉，這個(gè)真沒有辦法幫您不交，也是替您可惜，僅因?yàn)楣ぷ魇韬鼍驮斐刹荒芟硎苊庹髟鲋刀愓摺?/div>
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