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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，情況是這樣的：公司從六月份開始社?；鶖?shù)全部下調(diào)，社保是只要你基數(shù)動了，那就要從一月份開始全部按調(diào)整后的基數(shù)重新計(jì)算，所以本月底會退回部分金額，退回的金額分兩部分：一是退之前月份多繳納的差額，二是之前所有補(bǔ)繳的部分不是退差額，而是把所有的補(bǔ)繳部分全數(shù)退回，在本月繳納六月份繳納社保時，就有兩部分：一是正常按調(diào)整后的基數(shù)繳納，二是把之前五個月的補(bǔ)繳部分按調(diào)整后的基數(shù)重新補(bǔ)繳，現(xiàn)在問題是： 1.補(bǔ)繳的社保部分是應(yīng)該列在薪資表的稅前扣除還是稅后扣除呢？ 2.月底退回的差額和補(bǔ)繳金額應(yīng)該怎么做分錄呢？ 1.這個月
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你好，是可以稅前扣除的
退回的你還給員工發(fā)下去嗎
2019 07/08 17:30
84784973 
2019 07/08 17:33
老師，補(bǔ)繳部分之前扣繳過的，現(xiàn)在重新補(bǔ)繳，可以稅前扣除嗎？
老師，退回的員工承擔(dān)部分的差額還是要退給員工的
樸老師 
2019 07/08 17:35
之前扣繳過？咋還能提前扣繳呢？退回給員工的做代收代付
84784973
2019 07/08 17:41
老師，我上面有說明的呀，之前五個月的補(bǔ)繳部分全部會在月底退回公司賬戶，現(xiàn)在正常繳納六月份的社保，同時把五個月的補(bǔ)繳部分重新按調(diào)整后的基數(shù)進(jìn)行補(bǔ)繳，請教老師的是這五個月的補(bǔ)繳可以稅前扣除嗎？
樸老師
2019 07/08 17:42
可以的，可以稅前扣除
84784973
2019 07/08 17:59
老師，那么兩部分社保可以合并在一列嗎？還是分開列呢？如果需要給員工看明白的話就分開列可以更清楚些對嗎？
樸老師
2019 07/08 18:39
你好，要分開列的哦
84784973
2019 07/08 18:40
老師，怎么標(biāo)明目呢？
樸老師
2019 07/08 18:40
直接列一個補(bǔ)繳就行
84784973
2019 07/08 22:05
老師，退回給員工的怎么做代收代付呢？具體怎么操作呢？
還有退回的明細(xì)需要像工資表那樣做成表格嗎？
樸老師
2019 07/09 08:05
借銀行貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)收款-員工貸銀行
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款員工
84784973
2019 07/09 09:43
老師，這里的其他應(yīng)收款指的是什么？
樸老師
2019 07/09 09:48
就是你付給員工的那塊，做其他應(yīng)收，然后和你收到退款的其他應(yīng)付抵消就可以了
84784973
2019 07/09 09:55
老師，付給員工的做其他應(yīng)收怎么理解？有點(diǎn)不明白？
樸老師
2019 07/09 09:59
付給員工的就是做其他應(yīng)收款呀，后面不是用其他應(yīng)付來抵消了嗎
84784973
2019 07/09 10:03
嗯額，老師，這部分退回的差額要單獨(dú)做張明細(xì)表格嗎？讓員工確認(rèn)？
樸老師
2019 07/09 10:35
可以的，看你方便了
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