問(wèn)題已解決

我們是小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是25070.5普通發(fā)票不含稅銷售額是11456.3，請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)免稅銷售額填多少？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/08 13:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，登記的類型是公司？
2019 07/08 13:49
84785017
2019 07/08 13:50
是的
鄒老師
2019 07/08 13:52
你好，那就是在 小微企業(yè)免稅銷售額填寫11456.3這個(gè)數(shù)據(jù)
84785017
2019 07/08 13:53
好的，謝謝
84785017
2019 07/08 13:57
老師我填了之后為什么申報(bào)不了保存不了，老是提示一個(gè)對(duì)話框
84785017
2019 07/08 13:58
鄒老師
2019 07/08 14:05
你好，能把這個(gè)提示關(guān)了，把你填寫好的增值稅申報(bào)表發(fā)個(gè)圖片過(guò)來(lái)看一下？
84785017
2019 07/08 14:07
84785017
2019 07/08 14:08
鄒老師
2019 07/08 14:12
你好，你需要把第三行的1萬(wàn)多的數(shù)據(jù)填寫，然后第一行與第二行的數(shù)據(jù)修改到一致
84785017
2019 07/08 14:15
84785017
2019 07/08 14:15
這樣嗎
鄒老師
2019 07/08 14:20
你好，不是，你需要把第三行的1萬(wàn)多的數(shù)據(jù)刪除
84785017
2019 07/08 14:22
84785017
2019 07/08 14:22
這樣？
鄒老師
2019 07/08 14:28
你好，是的，是這樣 你這樣提交就不會(huì)有之前的那個(gè)提示了
84785017
2019 07/08 14:31
84785017
2019 07/08 14:31
現(xiàn)在最后一覽有個(gè)負(fù)的也不能提交
84785017
2019 07/08 14:32
我按發(fā)票上的稅額加起來(lái)是343.7，是不是要把那個(gè)免稅額343.69給改一下
84785017
2019 07/08 14:35
也改不了
鄒老師
2019 07/08 14:40
你好，你需要根據(jù)752.13/0.03來(lái)反推第一行，第二行的收入金額，這樣應(yīng)補(bǔ)退稅額就不是負(fù)數(shù)了
84785017
2019 07/08 15:14
這樣和發(fā)票金額就不一樣了
鄒老師
2019 07/08 15:19
你好，能提供一下你單位取得的發(fā)票圖片？
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