問(wèn)題已解決

行政事業(yè)單位如何調(diào)整錯(cuò)賬，比如，這筆的其他應(yīng)收款，是報(bào)銷差旅費(fèi)的，發(fā)了又掛在了其他應(yīng)收款上，現(xiàn)在要編制2018年與2019年的銜接報(bào)告，需要把這做調(diào)整，如何做啊

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/06 07:51
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 金額不大可以直接做調(diào)整分錄 借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款
2019 07/06 08:42
蔣飛老師
2019 07/06 08:47
或者 借：以前年度盈余調(diào)整 貸：其他應(yīng)收款 然后再結(jié)轉(zhuǎn)記入 借：累計(jì)盈余 貸：以前年度盈余調(diào)整
84784973
2019 07/06 08:54
這筆在18年就沒(méi)有進(jìn)費(fèi)用
84784973
2019 07/06 08:56
選用第一種是不是就相當(dāng)于在2019年做的分錄
84784973
2019 07/06 08:57
現(xiàn)在是在做根據(jù)調(diào)整2018年底的科目余額編制2019年初的科目余額，再做2019年的賬
蔣飛老師
2019 07/06 09:01
你好！ 對(duì)的，是19年做的調(diào)整分錄（把其他應(yīng)收款調(diào)整為費(fèi)用然后再結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余科目）
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