問(wèn)題已解決

老師好：公司剛注冊(cè)，去銀行開(kāi)戶(hù)后，法人（也是股東之一）轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元到公帳上，然后又轉(zhuǎn)回9900元給法人，賬戶(hù)上剩余100元，用于激活銀行賬號(hào)（開(kāi)戶(hù)銀行要求這樣操作激活賬號(hào)），那分錄要怎樣做？記賬憑證怎么填？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/04 23:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀存貸其他應(yīng)付款-股東1000 借其他應(yīng)付款貸銀存900
2019 07/04 23:45
84784955
2019 07/05 00:10
老師好：公司A和B法人是同一個(gè)人，其中B公司是新注冊(cè)公司，A公司的員工和B公司的員工是同一個(gè)人，A公司發(fā)工資給員工，B公司不用發(fā)工資給員工，A公司的個(gè)稅代繳系統(tǒng)添加了員工，B公司的個(gè)稅代繳系統(tǒng)里面也添加了員工。但實(shí)際上B公司是沒(méi)有支付工資給員工的。如果我把員工從B公司個(gè)稅系統(tǒng)刪除，即B公司沒(méi)有個(gè)稅代繳代扣，這樣可以嗎？
84784955
2019 07/05 00:17
如果法人（股東）轉(zhuǎn)入公司賬戶(hù)1萬(wàn)元，又轉(zhuǎn)出來(lái)9900元給法人，法人將這個(gè)9900元作為備用金，用來(lái)支付給員工。這個(gè)分錄怎么做？
郭老師
2019 07/05 00:31
沒(méi)有發(fā)工資可以不用申報(bào)個(gè)稅的，你報(bào)法人的
郭老師
2019 07/05 00:32
分錄是一樣的 借銀存貸其他應(yīng)付款1萬(wàn) 借其他銀行付款貸銀存9900 發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
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