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老師，發(fā)現(xiàn)去年憑證錯誤，現(xiàn)在怎么修改
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你好，去年錯誤的憑證是？正確的憑證應(yīng)當(dāng)是？
2019 07/03 14:42
84785007 
2019 07/03 14:43
借 銀行存款 貸利息收入 利息收入忘記做紅字，直接在貸方 ，怎么修改
84785007
2019 07/03 14:45
正確的是借銀行存款 247.02 貸利息收入-247.02
鄒老師 
2019 07/03 14:53
你好，利息收入本來就是計入貸方正數(shù)啊
借銀行存款 247.02 貸利息收入-247.02，你這個分錄根本不會平衡的，貸方-247.02，那就是借方247.02，這樣的借貸方金額是不相等的
84785007
2019 07/03 14:58
打錯字了，借銀行存款247.02 財務(wù)費用-利息收入-247.02 這樣平了
鄒老師
2019 07/03 15:07
你好，這樣憑證沒有錯誤，不需要修改啊
84785007
2019 07/03 15:11
不是 老師我去年做的憑證是 借銀行存款247.02 貸 財務(wù)費用-利息收入247.02 這樣做不是錯了嗎 去年資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配不平 今天要訂正這張憑證 怎么做
鄒老師
2019 07/03 15:23
你好，利息收入分錄是
借；銀行存款 ， 貸；財務(wù)費用——利息收入 （或借方負(fù)數(shù)）
財務(wù)費用可以計入貸方正數(shù)，或者借方負(fù)數(shù)，兩種方式都是正確的，你的分錄并沒有錯誤
是你單位報表數(shù)據(jù)出錯了，應(yīng)當(dāng)去調(diào)整報表的期末未分配利潤才是的
84785007
2019 07/03 15:31
是去稅務(wù)調(diào)整報表嗎
鄒老師
2019 07/03 15:36
你好，是調(diào)整你單位本身的財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤數(shù)據(jù)
84785007
2019 07/03 15:40
是今年調(diào)嗎？怎么做分錄
鄒老師
2019 07/03 15:41
你好，是去調(diào)整去年的報表數(shù)據(jù)
這個分錄沒有錯，不需要做分錄，是調(diào)整報表數(shù)據(jù)就好了
84785007
2019 07/03 22:42
直接更改去年的數(shù)據(jù)對嗎？那今年申報的期初數(shù)據(jù)和去年的期末數(shù)據(jù)對不上啊
鄒老師
2019 07/04 08:04
你好，更改去年的報表數(shù)據(jù)，然后今年年初數(shù)根據(jù)去年期末數(shù)一起調(diào)整就是了
84785007
2019 07/04 09:20
直接報表上調(diào)整，其他的都不用做對嗎
鄒老師
2019 07/04 09:28
你好，是的，是這樣的
84785007
2019 07/04 09:32
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 07/04 09:44
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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