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物流公司有多家車主**，通過公司走賬開票，月末各車主從公司賬領(lǐng)款，但又不是公司員工，這個支出怎么做分錄？
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車主應(yīng)開具勞務(wù)發(fā)票給物流公司。
2019 07/03 14:21
84785017 
2019 07/03 14:31
這樣子我就可以把這部分費用做進(jìn)工資進(jìn)去了，是嗎？另外請問勞務(wù)發(fā)票是怎么開的，稅怎么收的
軼塵老師 
2019 07/03 14:32
勞務(wù)發(fā)票直接計到成本里 車主憑合同去稅務(wù)局代開 一般都是3%的增值稅及附加
84785017
2019 07/03 14:39
比如說要開1000元的勞務(wù)發(fā)票，稅收是1000*3%=a 附加是a*對應(yīng)的稅率
84785017
2019 07/03 14:40
可以這么理解嗎
84785017
2019 07/03 14:41
還是1000/1.03*0.03
軼塵老師
2019 07/03 14:44
1000/1.03*0.03 一般合同都是含稅價
84785017
2019 07/03 14:51
好的。謝謝老師！
軼塵老師
2019 07/03 14:53
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