問(wèn)題已解決

老師我們總公司下設(shè)一個(gè)分公司所得稅匯總申報(bào)增值稅分開(kāi)申報(bào)想問(wèn)這個(gè)申報(bào)的時(shí)候怎么分?jǐn)偙壤【鸵粋€(gè)分公司

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/02 22:20
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
分?jǐn)偙壤悄惝?dāng)時(shí)分公司成立時(shí)在稅局的備案比例，根據(jù)這個(gè)比例分?jǐn)偺幚砭褪橇?/div>
2019 07/03 00:12
84784983
2019 07/03 17:16
我們就一個(gè)分公司分?jǐn)偙壤靼俜种迨?/div>
84784983
2019 07/03 17:17
那我想問(wèn)下因?yàn)榧緢?bào)還要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表我們公司應(yīng)該分開(kāi)做賬還是合并做賬呢
陳詩(shī)晗老師
2019 07/03 17:48
分開(kāi)做賬處理，同學(xué)
84784983
2019 07/03 19:20
那企業(yè)所得稅怎么申報(bào)分開(kāi)做賬的話(huà)
84784983
2019 07/03 19:21
因?yàn)樗枚愂菂R總申報(bào)的
陳詩(shī)晗老師
2019 07/03 19:56
你如果是獨(dú)立核算，你是需要單獨(dú)建帳處理。 根據(jù)你當(dāng)期利潤(rùn)預(yù)繳，匯算總公司把你的數(shù)據(jù)加總匯算，你按分?jǐn)偙壤陥?bào)完稅
84784983
2019 07/03 20:15
我們公司備案是非獨(dú)立核算但是我們?cè)鲋刀惇?dú)立核算的都是
陳詩(shī)晗老師
2019 07/03 20:56
你所得稅呢，預(yù)繳預(yù)繳備案哪里繳納
84784983
2019 07/03 21:01
企業(yè)所得稅是匯總申報(bào)
84784983
2019 07/03 21:02
當(dāng)時(shí)分公司線(xiàn)上備案非獨(dú)立核算
84784983
2019 07/03 21:02
但是增值稅什么的都是分開(kāi)核算的
84784983
2019 07/03 21:02
只有企業(yè)所得稅匯總申報(bào)
84784983
2019 07/03 21:03
我問(wèn)稅務(wù)局他們說(shuō)總分公司有業(yè)務(wù)往來(lái)也是可以開(kāi)票的因?yàn)樵鲋刀惙珠_(kāi)核算的
84784983
2019 07/03 21:03
我現(xiàn)在也不知道應(yīng)該怎么做賬了
陳詩(shī)晗老師
2019 07/03 21:13
你如果有獨(dú)立核算部分。 也就是你分公司是獨(dú)立核算做賬。單獨(dú)申報(bào)增值稅。 只是在季度所得稅申報(bào)的時(shí)候，是由總公司申報(bào)。 也就是你分公司只是單獨(dú)處理增值稅。
84784983
2019 07/03 21:19
那就是說(shuō)我應(yīng)該單獨(dú)做賬務(wù)處理是嗎
84784983
2019 07/03 21:19
然后把2個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)相加申報(bào)所得稅對(duì)嗎
84784983
2019 07/03 21:20
最后把2個(gè)公司的利潤(rùn)在下面填寫(xiě)分?jǐn)偙壤龑?duì)吧
陳詩(shī)晗老師
2019 07/03 21:23
是的。同學(xué)。就是這個(gè)意思。
84784983
2019 07/03 21:25
雖然是填寫(xiě)分?jǐn)偙壤菍?shí)際繳款都是總公司賬戶(hù)繳納的，這個(gè)分公司要把錢(qián)還給總公司吧這些賬戶(hù)處理老師可以幫我寫(xiě)下嗎
84784983
2019 07/03 21:25
賬務(wù)處理
陳詩(shī)晗老師
2019 07/03 21:27
分公司承擔(dān)稅費(fèi)的處理是 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交所得稅 貸：其他應(yīng)付款-總公司
84784983
2019 07/03 21:28
知道啦謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2019 07/03 22:08
不客氣，祝你工作愉快
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