問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)申報(bào)所屬3月份的時(shí)候附表四稅控系統(tǒng)抵減期末余額是280，主表期末留底是8000元，不明白這8000和280都是可抵扣增值稅的，平時(shí)有銷(xiāo)項(xiàng)稅都是先從這8000里面抵扣，那280怎么才能抵掉呢，為什么280不填列入主表

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/02 17:24
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 280當(dāng)企業(yè)有應(yīng)交增值稅時(shí)再抵減， 如果不用交增值稅不用填寫(xiě)的
2019 07/02 17:27
蔣飛老師
2019 07/02 17:29
如果有應(yīng)交增值稅，第四欄要填280才可以的（期末余額0）
84785029
2019 07/02 17:36
明白了，謝謝，請(qǐng)問(wèn)老師申報(bào)5月份的時(shí)候，已經(jīng)把之前的可抵扣進(jìn)項(xiàng)抵扣完后還要補(bǔ)稅，交了附加稅，只是那280還沒(méi)抵減，交了稅費(fèi)怎么做分錄呢
蔣飛老師
2019 07/02 17:47
1..支付時(shí)， 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金等 2..抵減時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) （第二個(gè)分錄抵減時(shí)再做）
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