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問題已解決
l老師：我在6月15日開了一張銷售專票，發(fā)現(xiàn)開錯了，又開了一張同金額的負數(shù)發(fā)票，需不需做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
要做賬的 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 開紅字時紅沖這個分錄 再開正確的發(fā)票時再做一個這樣的分錄 不開就不用再做了 其他你當月開錯的直接作廢就好了
2019 07/02 16:06
84784968 
2019 07/03 09:36
老師：我的成本沒有發(fā)票，能入賬嗎？如果入不了賬，掛賬的話分錄該怎么做，謝謝
玲老師 
2019 07/03 09:40
可以 就是不能稅前扣除 就是正常做分錄 和有票的一樣
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