問(wèn)題已解決

增值稅是當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，然后減去上期留抵對(duì)嗎？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/02 12:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅一般 納稅人應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額——上期留抵稅額
2019 07/02 12:05
84785045
2019 07/02 12:08
轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)按照銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的金額，還是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減留抵的金額
鄒老師
2019 07/02 12:12
你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是 銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的金額
84785045
2019 07/02 12:15
這樣計(jì)提的增值稅和附加稅不實(shí)際繳納的多了如何處理？
鄒老師
2019 07/02 12:55
你好，計(jì)提的增值稅和附加稅不實(shí)際繳納的多了，這里的不實(shí)際繳納的多了是什么意思？
84785045
2019 07/02 13:16
計(jì)提的比實(shí)際交的多了。不好意思，打錯(cuò)字了。
鄒老師
2019 07/02 13:25
你好，這樣不會(huì)導(dǎo)致多結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅啊 比如之前有留抵1萬(wàn)，本期銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn)，按2萬(wàn)做轉(zhuǎn)出未交增值稅處理，之前還有余額1萬(wàn)，只需要繳納1萬(wàn)的增值稅就是了
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