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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)表依據(jù)什么填寫(xiě)，我開(kāi)票的嗎？
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是的，但是這個(gè)一般沒(méi)有差額納稅是不需要填寫(xiě)
2019 07/01 10:04
84785044 
2019 07/01 10:06
我這個(gè)開(kāi)票開(kāi)了6萬(wàn)多，這個(gè)只要填在第一個(gè)應(yīng)稅3%的，下面還有一應(yīng)稅3%和5%不用填吧？企業(yè)所得稅按照我做的賬來(lái)?
maize老師 
2019 07/01 10:07
你是不是享受差額納稅沒(méi)有這個(gè)不填寫(xiě)
84785044
2019 07/01 10:08
我并不知道，這個(gè)要去大廳查嗎？我們新辦企業(yè)。還是電子稅務(wù)可以查到
maize老師
2019 07/01 10:09
你就說(shuō)你開(kāi)發(fā)票的時(shí)候點(diǎn)差額開(kāi)發(fā)票么
84785044
2019 07/01 10:09
沒(méi)有啊，正常開(kāi)票的。
maize老師
2019 07/01 10:09
沒(méi)有就不享受，看你回復(fù)我猜你們沒(méi)，你直接填寫(xiě)主表就可以
84785044
2019 07/01 10:12
這第二表不是有三個(gè)要填寫(xiě)的地方嗎？我說(shuō)的是應(yīng)稅3%計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算這個(gè)要不要填，還是這張表都不需要
maize老師
2019 07/01 10:13
這個(gè)表都不需要填寫(xiě)，你填寫(xiě)主表提交之后要是提示需要填寫(xiě)這個(gè)再回來(lái)填寫(xiě)，沒(méi)有差額原則是不填寫(xiě)這個(gè)表
84785044
2019 07/01 10:17
企業(yè)所得這邊我想咨詢下，剛剛我填寫(xiě)了稅務(wù)代開(kāi)專(zhuān)票，到最下面顯示說(shuō)我預(yù)交稅款就是我代開(kāi)票的稅，本期還要退我們這個(gè)稅款，應(yīng)該不對(duì)吧
maize老師
2019 07/01 10:18
親，你主表沒(méi)有截圖，你問(wèn)的是所得稅申報(bào)表么，截圖
84785044
2019 07/01 10:19
為什么我填寫(xiě)的65390.31含稅金額稅盤(pán)里的稅是1961.69.這個(gè)上面免稅額是1961.71。
maize老師
2019 07/01 10:20
你是不是有代開(kāi)的專(zhuān)票，你上面欄次呢，你可以截圖么，你這個(gè)我看著很模糊啊
maize老師
2019 07/01 10:20
你自己沒(méi)有開(kāi)普通發(fā)票么，你專(zhuān)票和普通發(fā)票銷(xiāo)售額是多少，你前面也截圖下
84785044
2019 07/01 10:25
這個(gè)還是增值稅的。剛說(shuō)錯(cuò)了。
maize老師
2019 07/01 10:26
你的第一行為啥比第2行要大
84785044
2019 07/01 10:27
那個(gè)是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專(zhuān)票，第一行是我自己開(kāi)的普票啊，填完他這個(gè)跳出來(lái)讓我直接填在第10攔上，然后稅額還跟稅盤(pán)上的差兩分。
maize老師
2019 07/01 10:29
不是你第一行和第2行填寫(xiě)一樣就可以
84785044
2019 07/01 10:30
填1、2還是填2、3，3不是稅控盤(pán)開(kāi)的嗎？
maize老師
2019 07/01 10:30
不需要交稅不填寫(xiě)1。3行
maize老師
2019 07/01 10:31
你沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)或者是30萬(wàn)普通發(fā)票不填寫(xiě)1.3行
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