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我們公司的社保是由人力資源單位代繳并收取服務(wù)費，但是工資是我們每月發(fā)放，社保費由人力資源公司代繳，我們提前一個月給人力資源公司付下月的社保費和服務(wù)費，請問我當(dāng)月給對方打社保費和服務(wù)費的錢時分錄又該怎么做呢？次月發(fā)放工資怎么做分錄
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你好，你是用工單位，還是人力資源單位。
2019 07/01 09:59
84784947 
2019 07/01 10:09
我們是用工單位
月月老師 
2019 07/01 10:12
你好，需要找人力資源公司取得發(fā)票計入勞務(wù)費。
84784947
2019 07/01 10:15
這樣做分錄對嗎 ，因為我們當(dāng)月打的社保費和服務(wù)費，屬于次月的社保期間費用，人力資源公司就是讓我們提前一個月打款，怕次月繳費的時候出現(xiàn)意外情況 耽擱事
月月老師
2019 07/01 10:26
你好，你只需要取得發(fā)票
借：管理費用—勞務(wù)費
貸：銀行存款
84784947
2019 07/01 10:31
你的回答令我不解................... 謝謝誒
月月老師
2019 07/01 10:33
你好，你公司打給人力資源公司的社保、工資和服務(wù)費，需要對方開發(fā)票，你公司入賬的，因為人員不是你公司的，所以需要取得勞務(wù)費發(fā)票。
84784947
2019 07/01 10:58
我們不是人力資源公司， 我們公司并沒有開社保賬戶，而是把社保費給了人力資源 以人力資源公司的名義繳納的。明白？員工就是我們公司的員工，每個月的工資還是我們發(fā)
月月老師
2019 07/01 11:16
你好，我以為你是用的勞務(wù)派遣了，我明白你的意思了。我看了你的分錄，是可以的。
84784947
2019 07/01 11:19
好嘞 ，謝謝啦
月月老師
2019 07/01 11:22
不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。
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