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實(shí)務(wù)
問題已解決
六月份繳納五月份的稅費(fèi)，怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 9078.64
借：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 453.93
借：應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 272.36
借：應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 181.57
借：應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 30
貸：銀行存款 10016.5
2019 06/27 11:53
84784954 
2019 06/27 11:54
上個(gè)月沒有計(jì)提也沒有轉(zhuǎn)入未繳增值稅科目里面呀 直接做這個(gè)可以嗎
bamboo老師 
2019 06/27 11:58
那您上個(gè)月月末沒有做的分錄 這個(gè)月應(yīng)該補(bǔ)做
84784954
2019 06/27 11:59
就是上個(gè)月的稅也沒做進(jìn)入啊
84784954
2019 06/27 11:59
四月份的也沒有做進(jìn)去
bamboo老師
2019 06/27 12:06
那您要把發(fā)生的稅款業(yè)務(wù)做進(jìn)賬里啊
84784954
2019 06/27 12:06
我現(xiàn)在不知道怎么補(bǔ)救了老師
84784954
2019 06/27 12:13
補(bǔ)救的分錄怎么寫 老師
bamboo老師
2019 06/27 13:13
您上個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票跟進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒有入賬么
84784954
2019 06/27 13:52
都做好了 就是稅沒做做進(jìn)去
bamboo老師
2019 06/27 13:57
那您收到發(fā)票跟開具發(fā)票 分錄都怎么寫的
84784954
2019 06/27 14:00
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都做了 就是差額是應(yīng)該交的增值稅 沒有做進(jìn)去
bamboo老師
2019 06/27 14:02
那就做補(bǔ)做一份分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84784954
2019 06/27 14:02
導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在有3萬多
84784954
2019 06/27 14:03
其實(shí)這些錢都是交過了的
bamboo老師
2019 06/27 14:04
應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)還是正數(shù)
84784954
2019 06/27 14:04
正數(shù)
bamboo老師
2019 06/27 14:05
那是您計(jì)提了稅金 沒有繳納 所以是正數(shù)顯示
84784954
2019 06/27 14:06
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該顯示零才是正確的是嗎
bamboo老師
2019 06/27 14:12
一般月末的時(shí)候顯示下個(gè)申報(bào)期（這個(gè)月）應(yīng)該繳納的稅金
如果本月沒有稅金需要繳納 這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)金額為零
84784954
2019 06/27 14:14
那我現(xiàn)在直接寫一個(gè)分錄補(bǔ)做了可以嗎
bamboo老師
2019 06/27 14:17
要查您的三萬多是哪些稅種構(gòu)成的 然后對(duì)應(yīng)做分錄
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