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六月份繳納五月份的稅費，怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 9078.64
借：應(yīng)交稅費——城建稅 453.93
借：應(yīng)交稅費——教育費附加 272.36
借：應(yīng)交稅費——地方教育費附加 181.57
借：應(yīng)交稅費——個人所得稅 30
貸：銀行存款 10016.5
2019 06/27 11:53
84784954 
2019 06/27 11:54
上個月沒有計提也沒有轉(zhuǎn)入未繳增值稅科目里面呀 直接做這個可以嗎
bamboo老師 
2019 06/27 11:58
那您上個月月末沒有做的分錄 這個月應(yīng)該補(bǔ)做
84784954
2019 06/27 11:59
就是上個月的稅也沒做進(jìn)入啊
84784954
2019 06/27 11:59
四月份的也沒有做進(jìn)去
bamboo老師
2019 06/27 12:06
那您要把發(fā)生的稅款業(yè)務(wù)做進(jìn)賬里啊
84784954
2019 06/27 12:06
我現(xiàn)在不知道怎么補(bǔ)救了老師
84784954
2019 06/27 12:13
補(bǔ)救的分錄怎么寫 老師
bamboo老師
2019 06/27 13:13
您上個月銷項發(fā)票跟進(jìn)項發(fā)票都沒有入賬么
84784954
2019 06/27 13:52
都做好了 就是稅沒做做進(jìn)去
bamboo老師
2019 06/27 13:57
那您收到發(fā)票跟開具發(fā)票 分錄都怎么寫的
84784954
2019 06/27 14:00
進(jìn)項銷項都做了 就是差額是應(yīng)該交的增值稅 沒有做進(jìn)去
bamboo老師
2019 06/27 14:02
那就做補(bǔ)做一份分錄
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
84784954
2019 06/27 14:02
導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費現(xiàn)在有3萬多
84784954
2019 06/27 14:03
其實這些錢都是交過了的
bamboo老師
2019 06/27 14:04
應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)還是正數(shù)
84784954
2019 06/27 14:04
正數(shù)
bamboo老師
2019 06/27 14:05
那是您計提了稅金 沒有繳納 所以是正數(shù)顯示
84784954
2019 06/27 14:06
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費應(yīng)該顯示零才是正確的是嗎
bamboo老師
2019 06/27 14:12
一般月末的時候顯示下個申報期（這個月）應(yīng)該繳納的稅金
如果本月沒有稅金需要繳納 這個月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費金額為零
84784954
2019 06/27 14:14
那我現(xiàn)在直接寫一個分錄補(bǔ)做了可以嗎
bamboo老師
2019 06/27 14:17
要查您的三萬多是哪些稅種構(gòu)成的 然后對應(yīng)做分錄
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