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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
六月份開(kāi)始買(mǎi)社保，補(bǔ)繳了五月份的，請(qǐng)問(wèn)五月份六月份工資怎么做分錄啊
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你好
實(shí)際有工資的嗎
2021 08/27 16:36
郭老師 
2021 08/27 16:57
補(bǔ)計(jì)提
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2021 08/27 17:02
是的
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，銀行
郭老師
2021 08/27 17:05
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2021 08/27 18:06
哪一個(gè)不明白。
計(jì)提還是支付
郭老師
2021 08/27 18:50
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，4000
借應(yīng)付職工薪酬、工資4000
貸、其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保300
銀行存款3700
借其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保300
貸、銀行存款。
郭老師
2021 08/27 19:38
上面沒(méi)有寫(xiě)企業(yè)負(fù)擔(dān)的，沒(méi)有做企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保。
郭老師
2021 08/28 10:18
不用客氣
工作愉快
84784955 
2021 08/27 16:54
有，有工資的
84784955
2021 08/27 16:59
以后每個(gè)月計(jì)提時(shí)都這樣做嗎？發(fā)工資的時(shí)候呢
84784955
2021 08/27 17:02
社保不用計(jì)提嗎
84784955
2021 08/27 17:03
實(shí)際繳納社保費(fèi)用的時(shí)候怎么做啊
84784955
2021 08/27 17:44
不太明白
84784955
2021 08/27 18:46
比如說(shuō)工資應(yīng)發(fā)是4000，社保個(gè)人扣除是300，實(shí)發(fā)3700，這個(gè)具體怎么做啊
84784955
2021 08/27 19:33
老師，您上面的計(jì)提括號(hào)里單位負(fù)擔(dān)的是工資 社保 公積金的總額是嗎
84784955
2021 08/28 09:08
謝謝老師
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