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問題已解決
老師，我現(xiàn)在整理以前的賬，現(xiàn)在主要問題是賬很亂，之前賬是給外賬會計做的內(nèi)帳，1.票據(jù)不全，與現(xiàn)金日記賬付出去金額也有不符，之前老板記在現(xiàn)金日記賬上有的記了有的沒有記，找不到票據(jù)，但外賬會計的數(shù)據(jù)又和現(xiàn)金日記賬有差額，現(xiàn)在賬上有33萬，而現(xiàn)在室有金額9820請我我怎么平以前的爛賬？我們是裝飾公司。
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您好，銀行余額現(xiàn)金類的做個余額調(diào)節(jié)表，調(diào)平 找老板簽字 ，之前的帳你不用管，負責(zé)你接手后的帳
2019 06/26 16:31
84784987 
2019 06/26 16:33
我們還沒有開通銀行賬戶，以前都是老板微信支付給個人的
84784987
2019 06/26 16:35
就不知道怎么調(diào)平，賬上金額區(qū)別太大了，
小黎老師 
2019 06/26 16:39
您好，你就余額表調(diào)平了
84784987
2019 06/26 16:41
？？？？
84784987
2019 06/26 16:41
不明白
小黎老師
2019 06/26 16:47
你好，如果要調(diào)整正確，那你需要一筆筆去核定清楚了
84784987
2019 06/26 16:48
那怎么核實？
84784987
2019 06/26 16:48
老板自己也不記得了。
小黎老師
2019 06/26 16:50
您好，老板也不記得，你可以做一筆分錄調(diào)平到現(xiàn)在的數(shù)據(jù)。差額計入未分配利潤，讓老板簽字 調(diào)賬
84784987
2019 06/26 16:52
分錄怎么寫？怎么調(diào)能詳細告訴我嗎？
小黎老師
2019 06/26 16:52
您好，建議做銀行余額調(diào)節(jié)表 調(diào)平，銀行余額調(diào)節(jié)表會的吧？
84784987
2019 06/26 16:53
但每一次并沒有經(jīng)過銀行卡付款呀
小黎老師
2019 06/26 16:55
您好，那你就寫個說明好了 讓老板簽字
84784987
2019 06/26 17:00
大概需要寫什么內(nèi)容？合理點，是把現(xiàn)在賬上多余的款作為什么科目算
小黎老師
2019 06/26 17:04
您好，只能寫清楚你接手后盤點發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺多少，屬于待處理財產(chǎn)損益，現(xiàn)申請調(diào)賬入營業(yè)外支出 （這個是不能稅前扣除的）
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