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問題已解決
公司運營八年，從未做過內賬，一直都是給外賬公司做?，F(xiàn)在要建賬，只有銀行存款 庫存現(xiàn)金 而且應收應付的數(shù)據(jù)也很模糊。應該怎么建賬并且把賬做平？
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存貨你可以看外賬的
銀存，現(xiàn)金往來科目，固定資產，實收資本這個你們可以實地盤點的
差額計利潤分配
2020 01/19 03:25
84785007 
2020 01/19 06:34
實收資本是注冊資本的金額嗎？可以直接填營業(yè)執(zhí)照的注冊金額嗎？需要推算盈余公積嗎
郭老師 
2020 01/19 09:32
實際有出資嗎
沒有的話是0
這個得看你老板實際投入多少
84785007
2020 01/19 09:48
就像現(xiàn)在建賬數(shù)據(jù)不明確后期如果出現(xiàn)紕漏應該通過什么樣的方法調賬呢？應收應付款
郭老師
2020 01/19 10:35
通過利潤分配-未分配利潤科目
84785007
2020 01/19 10:39
后期也通過未分配利潤嗎？想問一下分錄怎么做呢？
郭老師
2020 01/19 10:40
借應付賬款貸利潤分配
或者做相反的
84785007
2020 01/19 10:42
那建賬的時候其他科目需要有數(shù)據(jù)嗎？例如主營收入或者成本或者期間費用之類的？
郭老師
2020 01/19 10:49
收入成本損益類的不需要的
84785007
2020 01/19 10:50
好的 謝謝老師 請問還有什么需要錄取數(shù)據(jù)的科目嗎？
郭老師
2020 01/19 11:59
你們企業(yè)所有的，損益類除外
比如應交稅費，應付職工薪酬
84785007
2020 01/19 12:01
這些往年數(shù)據(jù)已經找不到了 我可以截止到這個月然后錄入這個月需要計提的應交稅費和應付職工應酬這些嗎？
郭老師
2020 01/19 12:33
你好，就是錄入的余額
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