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應(yīng)付職工薪酬工資，借方有余額，這個怎么調(diào)整賬務(wù)，也是去年的，今年需要調(diào)整
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你好，是去年少計提了工資？
2019 06/24 09:40
84784991 
2019 06/24 09:42
我去年做社保費的時候，把企業(yè)和個人部分，全部預(yù)提了，管理費用增大了，應(yīng)付職工薪酬里面的社保費有余額，這個今年怎么沖減？
鄒老師 
2019 06/24 09:54
你好，把個人部分紅沖，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；以前年度損益調(diào)整——管理費用
84784991
2019 06/24 09:57
這個是少計提的工資嗎
84784991
2019 06/24 09:59
以前年度損益調(diào)整需要轉(zhuǎn)利潤分配嗎？
鄒老師
2019 06/24 10:07
你好，根據(jù)你描述 （把企業(yè)和個人部分，全部預(yù)提了，這個是多計提了），但是根據(jù)你之前描述（應(yīng)付職工薪酬工資，借方有余額，說明是少計提了），以前年度損益調(diào)整需要轉(zhuǎn)利潤分配——未分配利潤的
84784991
2019 06/24 11:59
好的，老師，我在問一下，以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤里面，是不是需要做會計分錄，要不月底結(jié)轉(zhuǎn)的話，財務(wù)系統(tǒng)會自動結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤里面，這樣就不對了是吧
鄒老師
2019 06/24 12:00
你好，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——利潤分配是需要自己錄入相應(yīng)分錄的
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