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19年申報(bào)18年的殘保金，并支付在19年度，如何做分錄？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/21 14:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 ， 貸；其他應(yīng)付款——?dú)埍＝?借；其他應(yīng)付款——-殘保金 ， 貸；銀行存款等科目
2019 06/21 14:27
84784973
2019 06/21 14:28
老師，我直接做借：未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款?？梢詥幔?/div>
鄒老師
2019 06/21 14:29
你好，不可以直接這樣做分錄，應(yīng)當(dāng)先計(jì)提，然后做扣繳分錄，再做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄
84784973
2019 06/21 14:30
那還需要調(diào)整18年匯算清繳嗎？
鄒老師
2019 06/21 14:31
你好，是的，如果你之前沒(méi)有計(jì)提殘保金，那是需要做匯算清繳更正申報(bào)的
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