問(wèn)題已解決

老師好，有個(gè)公司賬務(wù)原來(lái)是手工賬，現(xiàn)在改用金蝶軟件做賬，在軟件中錄入固定資產(chǎn)后，系統(tǒng)計(jì)提的折舊費(fèi)與手工計(jì)算計(jì)提的數(shù)額有差異，怎么調(diào)整？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/20 16:18
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你是卡片錄取錯(cuò)誤？ 金額差額是怎么導(dǎo)致的？ 尾數(shù)？
2019 06/20 16:21
84784983
2019 06/20 16:27
卡片錄入沒(méi)有錯(cuò)，錄入時(shí)是分不同設(shè)備分別錄入，系統(tǒng)是分別計(jì)算，但手工賬時(shí)是用固定資產(chǎn)原值總額一次計(jì)算，數(shù)額大了就有誤差
陳詩(shī)晗老師
2019 06/20 16:55
你現(xiàn)在調(diào)整也是調(diào)整手工，不可能調(diào)整系統(tǒng)。 手工賬，你補(bǔ)提一個(gè)分錄處理。
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