問(wèn)題已解決

我們是一家小規(guī)模納稅人公司，給一般納稅人公司開(kāi)3%的發(fā)票，這家公司又給另一家一般納稅人公司開(kāi)13%的發(fā)票，這家公司實(shí)際要怎么納稅？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/20 08:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，既然是小規(guī)模納稅人公司，怎么可以開(kāi)具13%的發(fā)票呢？
2019 06/20 08:47
84785036
2019 06/20 08:48
請(qǐng)老師認(rèn)真看我的問(wèn)題啊。開(kāi)13%發(fā)票的公司是一般納稅人公司
鄒老師
2019 06/20 08:50
你好，你所指這家公司是站在一般納稅人這家公司的角度，而不是小規(guī)模納稅人這家公司？
84785036
2019 06/20 08:51
可以這么理解
鄒老師
2019 06/20 08:51
你好，一般納稅人公司增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 取得的3%的專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣13%的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84785036
2019 06/20 08:57
這家一般納稅人公司說(shuō)，小規(guī)模公司開(kāi)給他們的是3%的發(fā)票，他們開(kāi)出去的是13%的發(fā)票，因此，他們要補(bǔ)交10%的稅，他們要求小規(guī)模納稅人承擔(dān)這10%。這合理嗎？
鄒老師
2019 06/20 08:59
你好，這個(gè)是不合理的 那如果你們是一般納稅人，對(duì)方是小規(guī)模，你給對(duì)方開(kāi)具13%的發(fā)票，對(duì)方按3%開(kāi)具發(fā)票，對(duì)方也不會(huì)退你10%的稅款的
84785036
2019 06/20 09:01
老師，您這個(gè)答案不知稅務(wù)機(jī)關(guān)是不是同意？
鄒老師
2019 06/20 09:04
你好，對(duì)方因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng) 與進(jìn)項(xiàng)稅率的差異，要求供應(yīng)商承擔(dān)差異，這個(gè)顯然是沒(méi)有依據(jù)的
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