問(wèn)題已解決

老師，因?yàn)閰R算清繳調(diào)表不調(diào)賬，導(dǎo)致我年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳后的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣了。這樣怎么處理？以哪個(gè)為主

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/19 09:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2018年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是一樣的 只是匯算清繳之后補(bǔ)交了所得稅，那就會(huì)影響匯算清繳當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)的
2019 06/19 10:00
84784958
2019 06/19 10:04
不是，是把應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅，城鎮(zhèn)土地使用稅調(diào)整到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)了
鄒老師
2019 06/19 10:09
你好，這樣只需要調(diào)整期末未分配利潤(rùn)就是了，這個(gè)是影響調(diào)整當(dāng)月的報(bào)表數(shù)據(jù)的
84784958
2019 06/19 10:10
用調(diào)賬嗎
鄒老師
2019 06/19 10:12
你好，是做相應(yīng)的調(diào)整分錄的
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