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老師，業(yè)務(wù)員墊付給客戶的回扣，報銷的時候，公司怎么打錢給業(yè)務(wù)員？

84785030| 提問時間：2019 06/11 11:38
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好，憑報銷單直接公帳上打給個人好了
2019 06/11 11:39
84785030
2019 06/11 11:42
那這筆錢要怎么做賬務(wù)處理？是沒有發(fā)票的
84785030
2019 06/11 11:42
摘要怎么寫？
84785030
2019 06/11 11:47
報銷款可以直接走公戶打給個人嗎
徐阿富老師
2019 06/11 12:15
你好，摘要業(yè)務(wù)費用開支，借管理費用――業(yè)務(wù)招待費 貸銀行存款。但是沒有發(fā)票不能稅前扣除
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