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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，A公司有兩家企業(yè)。把其中的一家轉(zhuǎn)賣給B。那么當(dāng)B接手這家公司后發(fā)現(xiàn)賬本上有一筆掛了應(yīng)收賬款。是租房押金。兩個(gè)月后這筆押金退還到B公司賬戶.由于這筆賬款原本是屬于A企業(yè)。所以B公司從公賬轉(zhuǎn)回這筆押金給A公司。那么問題是：B公司這兩筆應(yīng)該怎么寫分錄呢？特別是由B公司轉(zhuǎn)給A公司這筆。。如果掛往來款。。還是需要在以后平才可以吧？
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B公司先沖押金，再掛A公司往來，需要在以后平賬
2019 06/11 08:42
84785016 
2019 06/11 08:57
現(xiàn)在問題是以后怎么去平呢？因?yàn)槲覀兏鶤公司沒有聯(lián)系了
文文老師 
2019 06/11 09:00
另外，若僅僅為了平賬，可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
84785016
2019 06/11 09:07
還有另外一個(gè)問題。就是B公司接受后，發(fā)現(xiàn)有一次其他應(yīng)付款。這筆款是A公司內(nèi)部做的往來。后來B公司接手后，要求先把這筆平掉再交接。完了，發(fā)現(xiàn)這筆款是前期是公司對個(gè)人往來，后期是公對公。但是他們最后用公對公來平。那么前期的公對私這個(gè)怎么處理？
文文老師
2019 06/11 09:12
同樣的處理方式，或者讓交回現(xiàn)金平賬，或者轉(zhuǎn)營業(yè)外收入平賬
84785016
2019 06/11 09:15
其實(shí)關(guān)于這筆，帳是平的。但是遵循哪里來哪里去的原則。公對私那筆沒有原路平。那么我是需要重新分開來調(diào)賬嗎？哪些對公哪些對私
文文老師
2019 06/11 09:20
建議不做調(diào)整了?？勺鲂┣闆r說明
84785016
2019 06/11 09:23
我剛接觸會(huì)計(jì)，情況說明怎么做呢？這個(gè)有沒有金額范圍限制呢？就是多少以內(nèi)做情況說明不影響會(huì)計(jì)賬本。完了，這份情況說明是需要附在賬本那里嗎？
文文老師
2019 06/11 09:29
情況說明不需要附在賬本
責(zé)任是不轉(zhuǎn)移的，這些事項(xiàng)不是你任期期間發(fā)生的，即使日后有事，也不是你的責(zé)任，而是當(dāng)時(shí)受任期會(huì)計(jì)責(zé)任
84785016
2019 06/11 09:38
請問如果做營業(yè)外支出，那會(huì)影響到明年的匯算清繳嗎？
文文老師
2019 06/11 09:54
如果沒有確切證據(jù)，證明是不可收回款項(xiàng)，匯算時(shí)要調(diào)增
84785016
2019 06/11 10:05
那這樣操作，會(huì)影響企業(yè)嗎？除了這個(gè)做法，還有其他嗎？
文文老師
2019 06/11 10:18
我能想到的，只有這些辦法了
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