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問(wèn)題已解決
老師.長(zhǎng)城建筑(11月)的科目余額表所得稅費(fèi)用累計(jì)數(shù)就25萬(wàn)多,而利潤(rùn)表里累計(jì)數(shù)是29萬(wàn)多.應(yīng)該就利潤(rùn)表的答案錯(cuò)了吧
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科目 余額表的余額是25萬(wàn)，利潤(rùn)表里面的所得稅是29萬(wàn)？
那么是否有預(yù)交的稅呢或者沒(méi)有交的
2019 06/10 20:47
84784963 
2019 06/10 20:55
那利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用不是根據(jù)科目余額表中的所得稅費(fèi)用科目日數(shù)據(jù)填的嗎?預(yù)交或未繳那不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)了嗎?
陳詩(shī)晗老師 
2019 06/10 21:20
利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用是當(dāng)期應(yīng)該承擔(dān)的。余額表中是承擔(dān)的還沒(méi)有交的。
是有區(qū)別 的
84784963
2019 06/10 21:42
老師你這樣說(shuō)和我問(wèn)問(wèn)題沒(méi)什么關(guān)系呀
84784963
2019 06/10 21:45
84784963
2019 06/10 21:47
我想知道的是這兩個(gè)表的數(shù)據(jù)為什么不一樣，這個(gè)利潤(rùn)表的累計(jì)發(fā)生額為什么是29萬(wàn)多，科目余額表里明明就25萬(wàn)多呀，
陳詩(shī)晗老師
2019 06/10 21:49
你這個(gè)不是應(yīng)交稅費(fèi)，是所得稅費(fèi)用。
你這利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用應(yīng)該和明細(xì)中的所得稅費(fèi)用金額一致才對(duì)
是同一個(gè)期間的嗎
84784963
2019 06/10 21:53
對(duì),我一直在問(wèn)的就是所得稅費(fèi)用.就是長(zhǎng)城建筑11月的科目余額表和利潤(rùn)表.
陳詩(shī)晗老師
2019 06/10 21:54
我理解成余額表是應(yīng)交稅費(fèi)了。
你選擇1-11月可以嗎
84784963
2019 06/10 21:58
哈哈哈,我猜你也是看成應(yīng)交稅費(fèi)的所得稅了,長(zhǎng)城的實(shí)操就11月12月,12月我還沒(méi)有開(kāi)始做,我只要確認(rèn)我理解沒(méi)錯(cuò)就放心了.辛苦老師了
陳詩(shī)晗老師
2019 06/10 21:59
你理解的沒(méi)有錯(cuò)，同學(xué)。學(xué)習(xí)加油
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