問(wèn)題已解決

老師好！最近接手一個(gè)公司賬務(wù)，原來(lái)是手工賬，我想用金蝶軟件建賬，但是在錄入固定資產(chǎn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)原來(lái)的賬漏提了幾期折舊，那么我在錄入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)時(shí)怎么處理？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/05 07:16
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你要先按照手工帳的數(shù)據(jù)錄入，少計(jì)提的之后再補(bǔ)記題
2019 06/05 07:30
84784983
2019 06/05 08:02
軟件是自動(dòng)計(jì)提，怎么操作才能補(bǔ)提？
徐阿富老師
2019 06/05 08:06
你好，你如果是新手，最好是固定資產(chǎn)賬套先不要去用
徐阿富老師
2019 06/05 08:08
也就是說(shuō)，累計(jì)折舊這一塊，你先用手工計(jì)提，熟練之后再用也可以
徐阿富老師
2019 06/05 08:09
如果要調(diào)整期初累計(jì)折舊，那么借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn) 貸累計(jì)折舊
徐阿富老師
2019 06/05 08:10
就是增加累計(jì)折舊金額，減少利潤(rùn)分配金額
徐阿富老師
2019 06/05 08:10
這樣就能夠平的了
84784983
2019 06/05 08:25
明白了，可不可以這樣操作，補(bǔ)提的手工錄入？
徐阿富老師
2019 06/05 08:34
你好，手工錄入的話你明細(xì)賬余額會(huì)和固定資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)不上的。所以不能建賬之后手工入了，因?yàn)槟阌昧斯潭ㄙY產(chǎn)模塊
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