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增值稅申報表中進項稅額轉(zhuǎn)出填在一般項目里面還是即征即退項目里面？
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您好，進項稅額轉(zhuǎn)出填附表二對應的項目
2019 06/04 14:15
84785006 
2019 06/04 14:27
那稅控盤跟服務費那個480元填哪里？我填進附表四，老說我錯了，然后說要填一張減免稅申報明細表，我填減稅項目還是免稅項目
小黎老師 
2019 06/04 14:37
您好，要填減免的，你選擇下面有個減免類型 就是稅控盤的
84785006
2019 06/04 14:38
那個稅控盤480元，我重新填寫，只填寫了增值稅減免稅申報明細表中減稅項目，然后主表就顯示填寫正確了，那意思是不用填寫附表四，稅額抵減情況表是嗎？
84785006
2019 06/04 14:40
填減免中上半部分的減稅項目，選擇了對應的減稅性質(zhì)就好了
84785006
2019 06/04 14:41
那附表四就是沒有數(shù)據(jù)的是吧？不用填嗎？我看有個稅控盤設備跟技術維護費
84785006
2019 06/04 14:43
還有就是我那個進項稅額轉(zhuǎn)出是因為招待客戶住宿費有張專票，我把進項轉(zhuǎn)出，那填表的時候填在集體福利，個人消費那一欄可以嗎？
小黎老師
2019 06/04 14:45
您好，需要填寫附表四，一個表都能少。招待費的那個可以選擇那一欄
84785006
2019 06/04 15:15
那會不會重復呀？
小黎老師
2019 06/04 15:16
您好，不會重復的，系統(tǒng)兩張表都填了才能取到數(shù)，填了一個取不到
84785006
2019 06/04 15:16
還有是填一個表就點一次申報還是只用填完主表的時候點擊申報
84785006
2019 06/04 15:17
剛才就是只填寫了申報明細表，取數(shù)了，所以不敢填附表四了
小黎老師
2019 06/04 15:17
您好，是所有報表都填完了之后再統(tǒng)一申報
84785006
2019 06/04 15:23
那那個呢？工會經(jīng)費計提依據(jù)是應發(fā)數(shù)還是扣除個人社保跟個稅之后的實發(fā)數(shù)？
小黎老師
2019 06/04 15:24
您好，工會經(jīng)費計稅依據(jù)是工資總額就是應發(fā)數(shù)
84785006
2019 06/04 15:26
好的，謝謝老師
小黎老師
2019 06/04 15:31
不用謝，祝您生活愉快
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