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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增和調(diào)減額分別怎么做會計分錄？

84785001| 提问时间：2019 06/02 17:13
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增和調(diào)減額不需要做會計分錄 調(diào)整匯算清繳表格 不調(diào)整賬務(wù)處理
2019 06/02 17:14
84785001
2019 06/02 17:57
老師，比如我公司股利分紅100萬做賬時計入投資收益，年底未分配利潤是90萬，匯算清繳時調(diào)減100萬，財務(wù)報表上不用做任何的處理嗎？
bamboo老師
2019 06/02 18:00
是的 這是稅法跟會計的差異 不用賬務(wù)處理
84785001
2019 06/02 18:12
如果稅務(wù)局查賬的時候一看未分配利潤盈利這么多，肯定會查企業(yè)所得稅繳納情況，該怎么和稅務(wù)局說？
bamboo老師
2019 06/02 18:20
會對照您的匯算清繳申報表比對 不是看財務(wù)報表
84785001
2019 06/02 18:21
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 06/02 18:27
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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