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老師,工地上的伙食費需要代開發(fā)票嗎,如果賬上沒有伙食費是不是不合理

84785002| 提问时间:2019 06/01 10:37
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 工地有食堂么
2019 06/01 10:38
84785002
2019 06/01 11:23
有,
bamboo老師
2019 06/01 11:25
那買菜買米什么的怎么入賬的
84785002
2019 06/01 11:30
我們是直接按照人數(shù),一人300元的標準,做個明細表,直接給大師傅,入內(nèi)賬沒入外賬,
bamboo老師
2019 06/01 11:34
那您內(nèi)帳可以不用發(fā)票
84785002
2019 06/01 11:41
我的意思我需不需要代開發(fā)票入外賬
84785002
2019 06/01 11:41
外賬不做伙食費合理不
bamboo老師
2019 06/01 11:57
如果您需要計入成本費用 應(yīng)該入賬 但是不一定需要發(fā)票 如果您單位談業(yè)務(wù)的時候時候不管員工伙食費 賬上沒有 也合理的
84785002
2019 06/01 11:58
沒發(fā)票那就要納稅調(diào)整吧
bamboo老師
2019 06/01 11:59
符合條件的 可以用收據(jù)入賬 不用調(diào)整 第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目(以下簡稱“應(yīng)稅項目”)的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。   小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標準是個人從事應(yīng)稅項目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點。   稅務(wù)總局對應(yīng)稅項目開具發(fā)票另有規(guī)定的,以規(guī)定的發(fā)票或者票據(jù)作為稅前扣除憑證。
84785002
2019 06/01 12:08
我明白了,小額零星票據(jù),讓對方填好蓋章,不超過2萬
bamboo老師
2019 06/01 12:13
不是的 收據(jù)一次不超過五百
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