問(wèn)題已解決

老師，我們公司員工差旅的住宿費(fèi)實(shí)際報(bào)銷金額小于開票金額，開具專票，怎么賬務(wù)處理？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/30 15:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸銀存營(yíng)業(yè)外支出
2019 05/30 15:47
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