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老師，申報附加稅時自動跳出本期已預(yù)繳稅額是什么情況，但是本期我沒有預(yù)繳
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你是小規(guī)模還是一般納稅人，要是小規(guī)模之前沒有代開專票么，一般系統(tǒng)不會出錯
2019 05/30 10:11
84784952 
2019 05/30 10:37
是一般納稅人，2018年2月份升的一般納稅人，之前小規(guī)模納稅人的時候代開專用發(fā)票了，這個申報表是2019年1月份的，當(dāng)時直接申報了，現(xiàn)在稅務(wù)局讓退稅寫退稅理由
maize老師 
2019 05/30 10:47
你收入是多少，不含稅銷售額是多少
84784952
2019 05/30 10:50
2019年1月份沒有收入
84784952
2019 05/30 10:53
這是2019年1月份的申報表，老師你幫我分析一下，不知道哪里出了問題
maize老師
2019 05/30 10:56
那你這個是咋出來，你不是代開專票么，這個不是代開專票產(chǎn)生的附加稅么
84784952
2019 05/30 11:00
附加稅中本期已預(yù)繳稅額欄只是指本月的金額對吧
maize老師
2019 05/30 11:06
是的指的是本月繳納的，一般是代開專票那邊繳納了
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