00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
如果收到材料發(fā)票 沒有付款 用什么科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，應(yīng)付賬款核算的
2019 05/30 09:04
閱讀 469 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 469
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師，請問一下，前期支付了預(yù)付款，然后實(shí)際收到材料和發(fā)票比預(yù)付款少幾十塊錢，也沒有收到退款，這個差異計入什么科目，直接沖原材料嗎？
66 -
小金額的，付了款沒有收到發(fā)票，也有收到發(fā)票沒有付款，賬務(wù)上怎么調(diào)平？做什么科目？
267
-
老師，對于已經(jīng)付款了且材料已經(jīng)用了，但是沒有收到發(fā)票，什么樣的情況下用預(yù)付這個科目？什么樣情況下用暫估？
370
-
收到材料，并已付款，但沒有收到發(fā)票，怎么做賬？
225
-
小金額的，付了款沒有收到發(fā)票，也有收到發(fā)票沒有付款，賬務(wù)上怎么調(diào)平？做什么科目？這些都是確定后面不會再付款，也不會收到發(fā)票的了
288
最新回答
查看更多- 老師。報銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無票） 23小時前
- 老師，我們是總代理商，與一家公司簽銷售合同，現(xiàn)在的問題是這個貨不是從我們這邊出，而是分別從不同二級代理商那邊出，但貨款是整體付給我們，發(fā)票也是我們開，這個該怎么操作才符合稅務(wù)要求？ 昨天
- 前飯店有10個會員卡金額3萬，經(jīng)過客戶同意轉(zhuǎn)入新飯店，新飯店房租交給前飯店，前飯店說少給他3萬房租即可，一個月50萬房租銀行付了47萬，如何做賬 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 15小時前
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 15小時前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
