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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想咨詢一下，我在電子口岸上查到一筆1200美金的蓋子出口英國了，但是客戶款轉(zhuǎn)到一達(dá)通，一達(dá)通會(huì)把這筆款轉(zhuǎn)到私賬上，因?yàn)闆]有通過一達(dá)通出口，不會(huì)直接轉(zhuǎn)到公賬， 那我這筆1200美金要開出口發(fā)票嗎？可以不開嗎？工廠的貨款也是通過私賬轉(zhuǎn)出去的，對(duì)方也不會(huì)給我們開票
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需要開具發(fā)票 不然你的庫存會(huì)對(duì)不上 實(shí)際庫存已經(jīng)減少會(huì)計(jì)庫存沒有減少帳不平的 暫做其他應(yīng)收款 日后再想辦法從個(gè)人手上收回或采取其他方法處理。建議通過對(duì)公賬戶直接交易，避免產(chǎn)生財(cái)務(wù)賬務(wù)、稅務(wù)、海關(guān)等問題。
2019 05/29 14:29
84784970 
2019 05/29 14:44
老師，那我們合作的這個(gè)工廠是私人的，開不了發(fā)票，所以我們是私賬轉(zhuǎn)賬給他的，那要怎么辦呢？個(gè)人手上的款我想以現(xiàn)金收款的方式做賬，但是工廠沒有票，這個(gè)怎么辦呢
小甜老師 
2019 05/29 14:52
可以申請(qǐng)稅局代開
84784970
2019 05/29 14:53
意思是我在2019年做賬入了以前年度損益調(diào)整，在2018年的匯算清繳仍可以扣除，不需要修改2018年的賬
84784970
2019 05/29 14:55
稅務(wù)局申請(qǐng)代開，我們把稅交了，然后在申請(qǐng)退稅對(duì)嗎？
84784970
2019 05/29 14:56
除了代開，其他都跟正常的程序做賬對(duì)嗎？
小甜老師
2019 05/29 14:58
【01】2019年扣除的話 必須在19年5月之前取得憑據(jù)或發(fā)票才可以；【02】是的；【03】對(duì)的。
84784970
2019 05/29 15:02
【01】2019年扣除的話 必須在19年5月之前取得憑據(jù)或發(fā)票才可以；如果想退稅的話， 是要在5.31之前就去找稅務(wù)局代開發(fā)票嗎？ 但是我們平時(shí)工廠給我們開票也會(huì)延遲呢，也是可以退稅的，
84784970
2019 05/29 15:05
我們經(jīng)常3月份報(bào)關(guān)了，出口發(fā)票也開了，但是工廠會(huì)在5月份才給我們開發(fā)票哦，這樣之前也退稅了
小甜老師
2019 05/29 15:31
工廠和你們需要遵照合同執(zhí)行 原則上不能認(rèn)為提前和滯后
84784970
2019 05/29 15:34
老師，是因?yàn)槎悇?wù)局開票的原因嗎？所以要在5.31之前開？而工廠開票沒有時(shí)間限制
84784970
2019 05/29 15:37
稅務(wù)局就以出口當(dāng)月執(zhí)行開票出口的發(fā)票我都是出口當(dāng)月開的工廠發(fā)票一般都滯后
84784970
2019 05/29 16:11
剛剛給稅務(wù)局打電話問了，說原則上當(dāng)月代開，推遲問題也不大
小甜老師
2019 05/29 16:22
那你就按照稅局說的來做就行
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