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請(qǐng)問老師這個(gè)A105050這個(gè)表中工資薪金的實(shí)際發(fā)生額是指發(fā)放工資會(huì)計(jì)分錄中的銀行存款金額，還是應(yīng)付職工薪酬金額？
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你好，實(shí)際發(fā)生額就是應(yīng)付職工薪酬的借方累計(jì)發(fā)生額。
2019 05/28 13:33
84785002 
2019 05/28 13:34
第一行工資薪金支出，就是填應(yīng)付職工薪酬—工資的借方發(fā)生額對(duì)么？
月月老師 
2019 05/28 13:37
你好，職工薪酬表格，賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額，實(shí)際金額是累計(jì)借方發(fā)生額，如果計(jì)提的工資，在2019年發(fā)放，也要計(jì)入實(shí)際發(fā)生額里面。
84785002
2019 05/28 13:38
那不是這兩個(gè)數(shù)是一致的了？
月月老師
2019 05/28 13:42
你好，如果計(jì)提的都發(fā)放了就應(yīng)該是一致的。
84785002
2019 05/28 13:47
我們是12月計(jì)提，1月份發(fā)放12的工資，跨年度了不妨礙么？
月月老師
2019 05/28 13:48
你好，是不妨礙的，只要匯算清繳前發(fā)放就可以的。
84785002
2019 05/28 13:54
就是說這個(gè)表中得數(shù)據(jù)，都取自應(yīng)付職工薪酬科目，賬載金額是貸方，實(shí)際金額是借方對(duì)么
月月老師
2019 05/28 13:58
你好，是這樣的。但是12月份計(jì)提后在今年發(fā)放的，也計(jì)入實(shí)際金額。
84785002
2019 05/28 14:00
老師我想問一下項(xiàng)目五是不是就是社保？七八這個(gè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)與補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)填得是哪個(gè)？
月月老師
2019 05/28 14:10
你好，補(bǔ)充養(yǎng)老和醫(yī)療就是商業(yè)保險(xiǎn)。
84785002
2019 05/28 14:16
我們只有正常得五險(xiǎn)一金，是不是這個(gè)就不用填了？
月月老師
2019 05/28 14:33
你好，是的，不需要填寫的。
84785002
2019 05/28 16:02
那老師這個(gè)稅收金額這個(gè)填列是怎么填列呢？
月月老師
2019 05/28 16:18
你好，稅收金額是實(shí)際金額。
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