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酒店行業(yè)，小規(guī)模，我們酒店開的發(fā)票給客戶，但是這筆收入是代收，現在對方酒店開給我們開具不了發(fā)票，我們現在開票多確認了收入，應該怎么做。
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開具一張紅字發(fā)票沖銷掉
2019 05/27 15:51
84784973 
2019 05/27 15:51
這樣不會造成滯留發(fā)票嗎
Kim 
2019 05/27 16:01
滯留發(fā)票的意思就是，你收到進項一直不認證抵扣，就是滯留發(fā)票
84784973
2019 05/27 16:02
我們是小規(guī)模，不能抵扣，如果我做工資發(fā)票，和客戶手上的發(fā)票不一樣，沒有影響嗎
Kim
2019 05/27 16:05
那你只要不收取專票就不存在滯留發(fā)票
你做工資發(fā)票是什么意思？
84784973
2019 05/27 16:08
工資發(fā)票是什么，
Kim
2019 05/27 16:12
不好意思，你上面說如果你做工資發(fā)票，和客戶手上的發(fā)票不一樣，我沒理解到你的意思？
84784973
2019 05/27 16:40
不是，如果做紅字發(fā)票，沖掉之前的收入，和客人手上的發(fā)票不一樣，會不會有什么問題
Kim
2019 05/27 16:42
你實際是多確認了收入沖回就沒問題
84784973
2019 05/27 16:52
就是實際開的發(fā)票金額多了，但是做賬沒有，只需要把多余得收入做紅字發(fā)票是吧，
Kim
2019 05/27 16:54
是啊，你開多了，就紅字發(fā)票沖銷就可以
84784973
2019 05/27 16:55
另外，我們代收收入做其他應付得時候應該附什么原始憑證，
Kim
2019 05/27 16:59
代收代付的協議啊，然后你的銀行回單
84784973
2019 05/27 17:00
沒有協議，沒有合同，啥都沒有，
Kim
2019 05/27 17:03
那就銀行回單咯，因為你沒有其他的
84784973
2019 05/27 17:04
錢都是掛賬，沒有回單
Kim
2019 05/27 17:05
錢是掛賬？你的科目是什么？？？你要收到或者支付了才存在代收代付啊，你實際收到或者支付了就有銀行回單啊
84784973
2019 05/27 17:14
不是，有一部分掛賬還沒做，等收到錢，做借銀行存款，貸其他應付，
收到錢的這部分，借銀行存款，貸其他應付，我是不是應該在后邊做一個情況說明，然后再附上會議通知單，
Kim
2019 05/27 17:18
沒收到你就不需要入賬啊，沒收到就不存在要代付啊
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