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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，18年12月份和19年1月份的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊費(fèi)計(jì)提錯(cuò)了，漏提了，現(xiàn)在補(bǔ)提的話，是把兩個(gè)月的一次性補(bǔ)提在5月份可以嗎？如果不行的話，18年的和19年1月份的已經(jīng)結(jié)賬了，如何添加憑證補(bǔ)提呢？
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你好 19.1月的就在19年補(bǔ)計(jì)提就是 做借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊 而18.12月的計(jì)提就要走以前年度損益來計(jì)提 借以前年度損益貸累計(jì)折舊 借未分配利潤貸以前年度損益 這樣補(bǔ) 而不是一起
2019 05/27 12:05
84784997 
2019 05/27 12:20
老師，18年的，我用的手工帳，19年的，我用的財(cái)務(wù)軟件，如果18年的計(jì)提在18年的話，是不是19年建賬的初始數(shù)據(jù)就要重新調(diào)整呢
84784997
2019 05/27 12:22
如果重新調(diào)整的話，要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)呢？
meizi老師 
2019 05/27 13:51
你好 你在19年補(bǔ)做分錄即可 你走了以前年度損益科目是調(diào)整的年初的利潤
84784997
2019 05/27 13:56
好的，謝謝老師
meizi老師
2019 05/27 14:06
嗯 不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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