問(wèn)題已解決

匯算清繳時(shí)，長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面初始投資200萬(wàn)，年末余額0，投資損失150萬(wàn)，匯算清繳時(shí)應(yīng)填哪個(gè)補(bǔ)充表，A105030，那個(gè)表填寫(xiě)后稅收計(jì)算的處置所得-150，審核不過(guò)去，是不是該表有問(wèn)題不應(yīng)該填寫(xiě)呢？是不是只需要填寫(xiě)A105090那個(gè)表，105090這個(gè)表我公司是長(zhǎng)期股權(quán)投資，是不是應(yīng)該填在股權(quán)（權(quán)益）性投資損失？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/27 09:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
收回的金額低于初始投資成本形成的損失，在A105030表中不進(jìn)行納稅調(diào)整，該損失是否扣除或納稅調(diào)整在填報(bào)A105090表的第12行反映，同時(shí)，應(yīng)屬于專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)的資產(chǎn)損失，還需填列A105091表
2019 05/27 10:40
84784964
2019 05/27 13:16
沒(méi)有A105091這個(gè)表
樸老師
2019 05/27 13:58
你好，就是A105090這個(gè)表的哦
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