問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師，匯算清繳時(shí)招待費(fèi)調(diào)減了，因而利潤(rùn)增加了，財(cái)務(wù)報(bào)表要作調(diào)整嗎？怎樣調(diào)？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/25 09:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，招待費(fèi)只會(huì)做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額，沒(méi)有調(diào)減的說(shuō)法 調(diào)增之后有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅？
2019 05/25 09:08
84785020
2019 05/25 11:37
是我說(shuō)錯(cuò)了 沒(méi)有補(bǔ)交企業(yè)所得稅 因?yàn)樘潛p 只是利潤(rùn)總額變了
鄒老師
2019 05/25 11:39
你好，這種情況不需要做報(bào)表調(diào)整的
84785020
2019 05/25 11:44
那么這個(gè)差異在哪里體現(xiàn)呢？ 報(bào)表中記載的虧損與申報(bào)系統(tǒng)的不一樣，怎么辦呢
鄒老師
2019 05/25 11:45
你好，會(huì)計(jì)上的虧損與稅法上的虧損本來(lái)就有差額，不需要做調(diào)整到一致的
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