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上年4季度企業(yè)所得稅已完成預(yù)繳申報。后發(fā)現(xiàn)疏漏更改上年賬目，按正確金額匯算清繳時，會導(dǎo)致利潤總額與4季度預(yù)繳申報不一致，這樣做可以嗎？
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按正確金額匯算清繳時，會導(dǎo)致利潤總額與4季度預(yù)繳申報不一致，這是正常的，是可以的
2019 05/24 16:19
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你好！根據(jù)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報的規(guī)定，如果1季度盈利有預(yù)繳企業(yè)所得稅，4季度時累計虧損，4季度申報時是否會退稅？
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請問3季度申報預(yù)繳企業(yè)稅，比如利潤是25，4季度時候是23，4季度是會怎么顯示，退稅嗎，最后匯算清繳有調(diào)增，最終可能是27。
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企業(yè)所得稅年報匯算清繳時發(fā)現(xiàn)：因?qū)徲嫼笳{(diào)整了資產(chǎn)總額導(dǎo)致與2021年4季度資產(chǎn)總額期末數(shù)不一致，導(dǎo)致現(xiàn)在匯算時資產(chǎn)總額平均值會出現(xiàn)不一致，這樣的情況，需要調(diào)整2021年4季度所得稅申報表嗎？還是直接按審計后的數(shù)字填寫？（現(xiàn)在的情況是財務(wù)報表申報的年報與4季度報表也不一致了，但這個我查了可以不用管）
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老師好 公司上年虧損，并在本年2月份已做上年企業(yè)所得稅匯算清繳，本年季度申報企業(yè)所得稅時可抵減上年虧損？
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匯算清繳要看上年第四季度申報表，從哪進(jìn)去看
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查看更多- 老師好，我想表達(dá)的是折舊一次性提足后，專項儲備金額很大，那這個需不需要管，還是說當(dāng)期要補一個借：生產(chǎn)成本里面去 昨天
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