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這個月支付了上個月的房租，但未取得發(fā)票，這個要如何做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
2019 05/23 15:16
84784961 
2019 05/23 15:25
收到發(fā)票后呢
bamboo老師 
2019 05/23 15:27
借：管理費用等
貸：其他應(yīng)付款
84784961
2019 05/23 15:35
那上個月月底，應(yīng)還有一筆計提房租，這個怎么做分錄呢
bamboo老師
2019 05/23 15:37
您計提了房租 現(xiàn)在收到了發(fā)票？
請問計提時候分錄怎么寫的
84784961
2019 05/23 15:42
上個月計提 借：管理費用
貸：其他應(yīng)付款
bamboo老師
2019 05/23 15:44
那您現(xiàn)在是收到發(fā)票了么
84784961
2019 05/23 15:44
我覺得 支付時 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
收到發(fā)票時：借：管理費用 貸：預(yù)收賬款可以嗎
bamboo老師
2019 05/23 15:46
這樣賬務(wù)處理也可以的
84784961
2019 05/23 15:47
還沒有收到發(fā)票
84784961
2019 05/23 15:49
我這樣做分錄的話，不是還有個應(yīng)付賬款沒有沖銷嗎
bamboo老師
2019 05/23 15:52
您收到發(fā)票的時候不是沖減了么
84784961
2019 05/23 16:04
上個月計提 借：管理費用
貸：其他應(yīng)付款
是這樣做的，應(yīng)付賬款不久沒沖銷嗎
bamboo老師
2019 05/23 16:09
那您付款的時候
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
把這個科目余額做平了 然后后面發(fā)生的根據(jù)您的來寫啊
84784961
2019 05/23 16:16
計提：借 ：管理費用
貸：其他應(yīng)付款
支付: 借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
收到票： 借：管理費用
貸：預(yù)付賬款
這樣嗎？也不對吧，那不就有個預(yù)付賬款沒沖銷嗎
bamboo老師
2019 05/23 16:20
計提：
借 ：管理費用
貸：其他應(yīng)付款——暫估應(yīng)付賬款
支付:
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
收到票：
借：其他應(yīng)付款——暫估應(yīng)付賬款
貸：其他應(yīng)付款
然后您再開始計提的時候做預(yù)付賬款
84784961
2019 05/23 16:31
老師，我還是不明白你說的這樣
可以給個比較完整的的處理嗎？
bamboo老師
2019 05/23 16:36
我上面就是按完整的分錄給您寫的啊
計提：
借 ：管理費用
貸：其他應(yīng)付款——暫估應(yīng)付賬款
支付:
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
收到票：
借：其他應(yīng)付款——暫估應(yīng)付賬款
貸：其他應(yīng)付款
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