問(wèn)題已解決

資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么數(shù)字，是填原值還是本年折舊的金額，因我單位停產(chǎn)多年，一直未計(jì)提折舊，我怎么填報(bào)

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/21 12:26
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姜老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是原值-凈殘值后的金額。沒(méi)有提折舊折舊金額為0。
2019 05/21 12:41
84785019
2019 05/21 12:47
我填寫(xiě)了第一列資產(chǎn)賬載金額和第三列累積折舊金額，第八列的數(shù)字沒(méi)有填寫(xiě)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，申報(bào)通過(guò)不了
姜老師
2019 05/21 12:50
你的資產(chǎn)計(jì)提折舊基數(shù)是多少你就填寫(xiě)多少，比如你的資產(chǎn)原值10000元，凈殘值50元，幾計(jì)稅基數(shù)就是10000-50=9950元。
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