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問(wèn)題已解決
假如一個(gè)項(xiàng)目100萬(wàn)，這個(gè)項(xiàng)目要交多少稅，其中，這個(gè)項(xiàng)目有進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票30萬(wàn)（13%材料發(fā)票），勞務(wù)發(fā)票30萬(wàn)，同時(shí)還要跟材料商再買(mǎi)材料約20萬(wàn)那樣子，材料商在20萬(wàn)中收我們11%，開(kāi)給我們的是13%材料發(fā)票，。這樣子最終這個(gè)項(xiàng) 目要交多少稅？？？成本稅是多少？
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你好，銷項(xiàng)稅額100/1.09*0.09=8.26，進(jìn)項(xiàng)稅額=30/1.13*0.13=3.45，20/1.13*0.13=1.98，合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額=3.45+1.98=5.43，繳納的增值稅=8.26-5.43=2.83.成本=30/1.13+30+20/1.13=26.55+30+17.7=74.25，稅金及附加=2.83*0.12+100*0.0003=0.34+0.03=0.37，利潤(rùn)=100/1.09-74.25-0.37=91.74-74.25-0.37=17.12. 乘以使用稅率就是企業(yè)所得稅。異地項(xiàng)目還需要考慮個(gè)稅，異地個(gè)稅代征是0.4%，100/1.09*0.4%=0.37 至于你購(gòu)材料20萬(wàn)，另外支付11%稅金，可以算入成本當(dāng)中，但是無(wú)法在賬上體現(xiàn)
2019 05/21 11:29
84785043 
2019 05/21 11:44
企業(yè)所得稅填個(gè)多少才好
小黎老師 
2019 05/21 12:03
你好，剛剛算出的利潤(rùn)總額??25%??20%按照小微標(biāo)準(zhǔn)算的
84785043
2019 05/21 15:45
麻煩老師讓人幫我用公試解答一下
小黎老師
2019 05/21 15:46
您好，請(qǐng)問(wèn)你是要解哪個(gè)呀？我上面已經(jīng)給你列出來(lái)計(jì)算具體公示了呀？哪一步不明白呢？
84785043
2019 05/21 16:06
能否算出單獨(dú)項(xiàng)目的企業(yè)所得稅？
小黎老師
2019 05/21 16:08
您好，可以呀，就是收入-成本-稅金-費(fèi)用之后的余額做為利潤(rùn)總額，利潤(rùn)總額*25%*20% 算出企業(yè)所得稅
84785043
2019 05/21 17:06
你這個(gè)是整年，我要的是指這個(gè)項(xiàng)目，整年的我也知道
小黎老師
2019 05/21 17:09
您好，單獨(dú)的項(xiàng)目也是這樣算的啊。
小黎老師
2019 05/21 17:14
您好，除非有的公司是核定的企業(yè)所得稅，是核定1%的企業(yè)所得稅 直接收入乘以核定稅率
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