問(wèn)題已解決

老師,企業(yè)所得稅年報(bào),職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的稅收金額一列應(yīng)該怎么填?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/20 16:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
允許稅前扣除的金額 工資的一般和實(shí)際金額一致 福利費(fèi)的工資的14%,不到的按實(shí)際金額 教育經(jīng)費(fèi)一樣的道理
2019 05/20 16:25
84784963
2019 05/20 16:41
我們工資是當(dāng)月計(jì)提,次月發(fā)放,18年12月的工資當(dāng)月計(jì)提了,19年1月發(fā)放的,那就是賬載金額和實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都相等對(duì)嗎?
郭老師
2019 05/20 16:42
是的,是一致的,三個(gè)都相等
84784963
2019 05/20 16:45
哦哦,好的。那如果以前年度填錯(cuò)了,有辦法調(diào)整嗎?
郭老師
2019 05/20 16:47
五年之內(nèi)都可以調(diào)整的,具體的可以咨詢你稅務(wù)
84784963
2019 05/20 16:52
之前填錯(cuò)的,可以在今年的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中調(diào)整過(guò)來(lái)嗎?
郭老師
2019 05/20 17:00
以前的不在本年度調(diào)整的
84784963
2019 05/20 17:45
?。磕且趺凑{(diào)整呢
郭老師
2019 05/20 17:48
得看你稅務(wù)局那邊 沒(méi)操作過(guò)以前年度的
84784963
2019 05/20 17:49
好的
郭老師
2019 05/20 18:08
不用客氣的,
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