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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，麻煩問下我這個(gè)月申報(bào)增值稅遇到這個(gè)問題，應(yīng)該怎么申報(bào) 本月一般核算實(shí)際收入：20000萬，銷項(xiàng)稅：3000， 簡(jiǎn)易征收實(shí)際收入：3000，銷項(xiàng)稅300 然后還有調(diào)賬以下3月收入 1.調(diào)減3月一般核算收入-72224.14 2.調(diào)增3月簡(jiǎn)易征收收入81339.17 收入差異：9115.03 3.調(diào)增簡(jiǎn)易征收成本82927.66 4.調(diào)減一般核算成本-71177.4 差異：11750.25 請(qǐng)問這個(gè)月我申報(bào)增值稅時(shí)一般核算收入和簡(jiǎn)易征收收入怎么填寫申報(bào)？
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您好，您一般計(jì)稅稅率是13%或3月份是16%的收入金額建減一般計(jì)稅的負(fù)數(shù)金額填對(duì)應(yīng)的13%稅率的欄次，稅額也是相減填在對(duì)英的稅率欄次
簡(jiǎn)易計(jì)稅的也是，本期收入減沖減的上月的收入金額填簡(jiǎn)易計(jì)稅欄次里面
2019 05/13 20:30
文老師 
2019 05/13 21:31
一般計(jì)稅的是負(fù)數(shù)，可以留抵
84784976 
2019 05/13 21:26
但是我調(diào)減收入和稅額后，總的收入是正數(shù)，但是這個(gè)月一般征收調(diào)整的稅額相減后為負(fù)數(shù)，銷項(xiàng)稅額那里應(yīng)該怎么填寫？
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