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知道開票金額稅負(fù)率，怎么算進(jìn)項(xiàng)抵扣

84785040| 提問時(shí)間：2019 05/13 08:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率 已知稅負(fù)率，增值稅稅率，就可以計(jì)算出 進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例 然后就可以用這個(gè)比例*開票金額計(jì)算出需要認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額
2019 05/13 08:10
84785040
2019 05/13 17:51
3875073.23開票金額
鄒老師
2019 05/13 17:52
你好，你單位增值稅稅負(fù)率控制在多少，增值稅稅率是多少？
84785040
2019 05/13 18:10
稅負(fù)率3.4％，稅率9％
鄒老師
2019 05/13 18:46
你好 進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率=1-3.4%/9%=62.22% 那進(jìn)項(xiàng)金額需要=3875073.23*62.22%=2411070.56
84785040
2019 05/13 21:39
銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅 除以銷項(xiàng)不含稅等于稅負(fù)率
鄒老師
2019 05/14 08:08
你好，是的，是這樣計(jì)算增值稅稅負(fù)率
84785040
2019 05/14 14:49
可是跟我們這邊算的數(shù)不一樣啊。
鄒老師
2019 05/14 14:52
你好，你那邊計(jì)算的數(shù)據(jù)是？
84785040
2019 05/14 16:50
199086.34
鄒老師
2019 05/14 16:51
你好，你這個(gè)數(shù)據(jù)是如何計(jì)算而來的，能提供一下步驟嗎？
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