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問(wèn)題已解決
老師！公司如果之前有一筆營(yíng)業(yè)外收入400w,沒(méi)有交所得稅 后期匯算清繳時(shí)還有150w營(yíng)業(yè)外收入 那么匯算清繳時(shí)按哪個(gè)金額交所得稅呢?
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你好！要進(jìn)行調(diào)整加上這兩筆
2019 05/10 09:37
84785003 
2019 05/10 09:39
只有一筆
之前400， 花了以后還有150 怎么調(diào)整？
耿老師 
2019 05/10 09:42
你好！當(dāng)年銀業(yè)外收入有多少？花銷(xiāo)進(jìn)成本費(fèi)用不在這核算
84785003
2019 05/10 09:44
當(dāng)年是400w！花銷(xiāo)的都是管理費(fèi)用，沒(méi)有收入的！
耿老師
2019 05/10 09:48
你好！那就按400w調(diào)整匯算清繳
84785003
2019 05/10 09:49
怎么調(diào)整？是不是按150的費(fèi)用報(bào)稅啊？
耿老師
2019 05/10 10:03
你好！按400W的營(yíng)業(yè)外收入調(diào)增利潤(rùn)
84785003
2019 05/10 10:04
這個(gè)不太明白，老師可以說(shuō)的在細(xì)一點(diǎn)么？
怎么做賬？
耿老師
2019 05/10 10:07
你好！你不是有400w營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有計(jì)算企業(yè)所得稅嗎？要安全額在匯算清繳時(shí)調(diào)增利潤(rùn)
84785003
2019 05/10 10:14
安全額時(shí)什么?比如：現(xiàn)在我賬上還有150w有250w分別花在管理費(fèi)用 固定資產(chǎn) 研發(fā)費(fèi)用 里面 要調(diào)什么內(nèi)容呢?
耿老師
2019 05/10 10:17
你好！花銷(xiāo)當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬務(wù)處理嗎？
84785003
2019 05/10 10:19
做了！這個(gè)400是之前會(huì)計(jì)在的時(shí)候到的一筆營(yíng)業(yè)外收入，沒(méi)有放到所得稅里，現(xiàn)在我來(lái)了這邊錢(qián)已經(jīng)花了好多！不知道怎么做清算，之前的花銷(xiāo)都有做賬！
耿老師
2019 05/10 10:27
你好！400w沒(méi)有計(jì)算所得稅，但是花銷(xiāo)計(jì)入所得稅了嗎？花銷(xiāo)有發(fā)票嗎？
84785003
2019 05/10 10:32
花銷(xiāo)有發(fā)票，花銷(xiāo)怎么要記入所得稅么？我們是小規(guī)模納稅人
耿老師
2019 05/10 10:34
你好！花銷(xiāo)入賬就影響你們的企業(yè)所得稅了，所以這里要按400w全額調(diào)增利潤(rùn)
84785003
2019 05/10 10:39
老師的意思是按400交企業(yè)所得稅？
84785003
2019 05/10 10:39
老師的意思是按400交企業(yè)所得稅？
耿老師
2019 05/10 10:41
你好！是調(diào)增利潤(rùn)，根據(jù)調(diào)整后的利潤(rùn)計(jì)算所得稅
84785003
2019 05/10 10:51
是我最新的匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表上面的利潤(rùn)吧？
耿老師
2019 05/10 10:55
你好！是的，按最新的利潤(rùn)表
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